一、項目建設背景分析

圍繞“中國制造2025"已明確的任務和措施，加快啟動高端裝備創(chuàng)新、智能制造、工業(yè)強基、綠色制造、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設等重大工程，以及質(zhì)量品牌提升、發(fā)展服務型制造行動計劃，針對當前產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的迫切要求，啟動實施一批市場潛力大、關聯(lián)程度高、帶動能力強、產(chǎn)業(yè)基礎好的重大項目。通過工程實施提振需求，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動重點領域發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。

二、項目名稱及建設性質(zhì)

(一)項目名稱

試驗箱及環(huán)境試驗設備生產(chǎn)建設項目

(二)項目建設性質(zhì)

本期工程項目屬于新建工業(yè)項目，主要從事試驗箱及環(huán)境試驗設備項目投資及運營。

三、項目承辦企業(yè)及規(guī)劃機構(gòu)

項目承辦單位：某裝有限責任公司

項目規(guī)劃及報告編寫單位：泓域咨詢機構(gòu)

四、項目建設選址

“試驗箱及環(huán)境試驗設備投資建設項目”計劃在承德某某開發(fā)區(qū)實施，本期工程項目規(guī)劃總用地面積33350.00平方米(折合約50.00畝)。

承德是河北省省轄市，處于華北和東北兩個地區(qū)的過渡地帶，西南與南分別挨著北京與天津，背靠蒙遼，省內(nèi)與秦皇島、唐山兩個沿海城市以及張家口市相鄰，是國家甲類開放城市。承德是首批國家歷史文化名城，民國和解放初期為原熱河省省會。位于承德市的避暑山莊及其周圍寺廟是中國十大風景名勝、旅游勝地四十佳、國家重點風景名勝區(qū)， 1994年被聯(lián)合國教科文組織批準為世界文化遺產(chǎn)，同時避暑山莊及其周圍寺廟也是國家首批世界文化遺產(chǎn)。承德還是中國普通話標準音采集地，中國攝影之鄉(xiāng)、中國剪紙之鄉(xiāng)。2012年被評為中國“十大特色休閑城市”。

五、項目占地及用地指標

1、本期工程項目擬申請有償受讓國有土地使用權(quán)，規(guī)劃總用地面積33350.00平方米(折合約50.00畝) ，本期工程項目建筑物基底占地面積21344.00平方米；項目規(guī)劃總建筑面積42688.00平方米。

2、該項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照試驗箱及環(huán)境!試驗設備行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合試驗箱及環(huán)境試驗設備制造經(jīng)營的規(guī)劃建設需要。

六、項目產(chǎn)品規(guī)劃方案

本期工程項目主要從事試驗箱及環(huán)境試驗設備系列產(chǎn)品的投資運營，包括試驗箱及環(huán)境試驗設備研發(fā)、試驗箱及環(huán)境試驗設備生產(chǎn)制造、試驗箱及環(huán)境試驗設備市場營銷等。

七、環(huán)境保護

本期工程項目生產(chǎn)過程中無有毒物質(zhì)排出，并且生產(chǎn)用水為循環(huán)水，故無廢水排放；環(huán)境污染因子主要為生活廢水、生活垃圾及設備運行產(chǎn)生的噪聲。

“十二五”期間，我國工業(yè)領域資源綜合利用取得了長足發(fā)展。一是資源綜合利用規(guī)模穩(wěn)步擴大，綜合利用量逐年增加， 2015年工業(yè)固體廢物綜合利用率達到65%，其中大宗工業(yè)固廢(不含廢石)綜合利用率50%；主要再生資源回收利用量2.2億噸；五年共利用大宗工業(yè)固體廢物達70億噸、再生資源12億噸。二是綜合利用技術裝備水平在大型化、配套化、自動化、智能化、與互聯(lián)網(wǎng)的進一步融合以及節(jié)能降耗等方面顯著提高。

6000馬力功率以上的廢鋼鐵破碎生產(chǎn)線、廢舊金屬機械化分選分級拆解預處理技術裝備、百萬噸級鋼渣熱悶法預處理大型生產(chǎn)線等實現(xiàn)規(guī)?；茝V，并達到國際先進水平。新型膠結(jié)充填料制備技術、大比例利用固廢生產(chǎn)人工魚技術、尾礦生產(chǎn)加氣混凝土技術、高鋁粉煤灰提取氧化鋁等1，000多項原始創(chuàng)新技術獲得國家發(fā)明專利授權(quán)。尾礦和廢石在混凝土中的應用等一批技術得到有效推廣，并在應用中不斷創(chuàng)新，部分技術達到國際領先水平。三是綜合利用效益顯著。較大提高了資源的利用效率，減少了二氧化硫、氮氧化物、粉塵等污染物的產(chǎn)生和排放，初步形成經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。

八、建設期限及進度安排

本期工程項目建設周期確定為12個月。

九、項目投資規(guī)模及資金構(gòu)成

1、按照《投資項目可行性研究指南》的要求，本期工程項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目預計總投資11380.00萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9700.00萬元，流動資金1680.00萬元。

2、該項目固定資產(chǎn)投資9700.00萬元，其中：建筑工程投資3459.52萬元， 占項目總投資的30.40%；設備購置費3789.54萬元，占項目總投資的33.30%。工程建設其他費用2450.94萬元。

3、總投資及其構(gòu)成：項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金，項目總投資=9700.00 +1680.00=11380.00 (萬元)。

十、資金籌措方案

項目總投資11380.00萬元，根據(jù)資金籌措方案，全部由企業(yè)自籌。

十一、預期經(jīng)濟效益

1、根據(jù)預測，本期工程項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入14000.00萬元，總成本費用11536.00萬元，稅金及附加1236.00萬元，年利潤總額2464.00萬元，稅后凈利潤1848.00萬元，納稅總額12152.00萬元，其中：增值稅10300.00萬元，稅金及附加1236.00萬元，年繳納企業(yè)所得稅616.00萬元。

2、根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目達綱年投資利潤率21.65%，全部投資回報率16.24%。

3、根據(jù)謹慎財務估算，全部投資回收期5.30年(含建設期12個月)，本期工程項目經(jīng)營非常安全，財務盈利能力指標表明本期工程項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

十二、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某省及某某市承德試驗箱及環(huán)境試驗設備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設對促進承德試驗箱及環(huán)境試驗設備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示， 1月到5月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.9%，工業(yè)總體保持平穩(wěn)增長。同樣，高技術制造業(yè)和裝備制造業(yè)增加值繼續(xù)保持較快增長， 占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重已分別達到12.1%和32.5%。

3、第三次工業(yè)革命的主要技術基礎是生產(chǎn)制造快速成型、新材料復合化和納米化、生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)字化和智能化，相應的制造范式是個性化的數(shù)字制造和智能制造。第三次工業(yè)革命將帶來生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，從大規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)向大規(guī)模定制、從剛性生產(chǎn)系統(tǒng)轉(zhuǎn)向可重構(gòu)制造系統(tǒng)、從工廠生產(chǎn)轉(zhuǎn)向社會化生產(chǎn)。第三次工業(yè)革命也會帶來產(chǎn)業(yè)組織方式的變化和產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的重構(gòu)。這次工業(yè)革命對中國制造業(yè)企業(yè)會帶來一定的沖擊，比如，要素成本低的優(yōu)勢可能被加速削弱、新的經(jīng)濟增長點接續(xù)不上、部分行業(yè)的國際投資回溯、新興產(chǎn)業(yè)競爭壓力增大等。

本期工程項目的投資建設并實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的，因此，本期工程項目建設是必要的也是完全可行的。